As regras e o passo a passo do faturamento das contas precisam ser observados para evitar falhas e atrasos, otimizar os pagamentos e facilitar a rotina.

Para manter uma relação saudável com sua rede credenciada, a Copass Saúde disponibiliza informações detalhadas sobre seus processos, oferecendo o suporte necessário em cada etapa, desde antes do atendimento até o pagamento dos serviços. O faturamento é um dos pontos sensíveis dessa relação, pois exige atenção especial a ações que garantem o fluxo tranquilo das contas, sem equívocos ou surpresas.

Atualmente, esse processo é ágil e automatizado para a maior parte dos credenciados, facilitando o dia a dia e garantindo previsibilidade nos recebimentos. Por isso, é fundamental conhecer as regras* para inserir corretamente os dados no sistema e acompanhar o seu andamento.

O primeiro passo é a validação da assinatura do beneficiário no ato do atendimento porque ela é obrigatória para o pagamento dos serviços pela operadora. Para todos que utilizam a coleta de assinatura eletrônica, o processo de faturamento é virtual, sem necessidade de impressão de protocolo ou envio de documentação física para a Copass. Basta seguir as etapas:

CONSULTE OS MANUAIS

Para qualquer dúvida, basta consultar os manuais de cada passo do faturamento ou a Central de Ajuda, disponíveis no site da Copass Saúde, na página do credenciado.

IMPORTANTE SABER:

• Para aqueles credenciados que ainda não colhem a assinatura eletrônica do beneficiário, é preciso imprimir o protocolo de entrega do faturamento no sistema, anexar junto à documentação comprobatória e entregar à Copass Saúde pelo correio ou pessoalmente (Rua Carangola, 531, Santo Antônio, BH/MG – CEP: 30.330-240).
  
• Novidade: prestadores de serviços odontológicos não precisam mais enviar documentação física para a Copass Saúde, podendo apresentar o faturamento apenas de forma eletrônica. É obrigatório anexar, na aba DOCUMENTOS do sistema, a guia TISS e o pedido de exames, quando aplicável, devidamente preenchidos e assinados.
  
• O recurso de glosa e sua documentação comprobatória são apresentados à Copass Saúde através do sistema Operass, sem necessidade de envio de papel. Ao clicar em RECURSO DE GLOSA, o sistema mostra todos os atendimentos  que têm glosa e as orientações para fazer o recurso de cada um, caso necessário.
  
• O acompanhamento do recurso de glosa é feito através do número do protocolo gerado na inclusão do recurso. É necessário informar, no sistema, o tipo de protocolo a ser consultado.

ATENÇÃO AOS PRAZOS

Apresentação das faturas	Máximo 90 dias a contar da data do atendimento ambulatorial ou da alta
Solicitação da nota fiscal pela Copass Saúde (enviada ao credenciado por e-mail)	Até o dia 25 do mês de vencimento
Envio da nota fiscal para a Copass Saúde	Até o dia 25 do mês de vencimento
Apresentação de recurso de glosa	Máximo 60 dias a partir da data do pagamento
Análise de recurso de glosa pela Copass Saúde	60 dias após a data de recebimento de protocolo no sistema
CRONOGRAMA DE PAGAMENTO: – Faturas processadas do dia 01 ao dia 07 – vencimento no dia 29 do mês vigente – Faturas processadas do dia 08 ao dia 31 – vencimento no dia 29 do mês seguinte – Recursos de glosas deferidos – vencimento no dia 29 do mês vigente, após 60 dias da entrada do recurso no sistema.
OBSERVAÇÃO: Se a data limite para cada um dos prazos de entrega cair em fim de semana ou feriado, deve-se considerar o último dia útil anterior como prazo limite.

DÚVIDAS COMUNS

1. Documentação física

Todos os credenciados que colhem a assinatura eletrônica do beneficiário não precisam encaminhar nenhum documento físico para a Copass Saúde. Os prestadores odontológicos devem anexar a documentação física no sistema Operass no momento do faturamento.

2. Guia sem ônus

A guia sem ônus é relativa à medicina ocupacional ou assistência especial, sendo utilizada pela Copasa para que seu funcionário não tenha que pagar a coparticipação relativa a estes procedimentos. A guia sem ônus anula somente o pagamento da coparticipação e o credenciado recebe pelo serviço prestado normalmente. O beneficiário apresenta a guia ao credenciado, que deve anexá-la junto da guia de autorização, direto no sistema, para o faturamento. É obrigatório o envio da guia TISS (Troca de Informações em Saúde Suplementar) relativa a estes serviços, conforme estabelecido em contrato.

3. Pedido médico para fisioterapia

Para a realização de sessões de fisioterapia é necessário pedido médico, que deve ser anexado junto à guia de autorização no sistema, no ato do faturamento.

4. Notas fiscais

As notas fiscais relativas à utilização de OPME e materiais e medicamentos não constantes na tabela precisam ser anexadas dentro do sistema, no ato do faturamento.

5. Sessões de terapias

Se o número de sessões de terapias, previamente autorizado, não for realizado em totalidade pelo beneficiário, é preciso inserir, no ato do faturamento apenas as sessões que foram realizadas no período, alterando no sistema a quantidade de sessões.

*As orientações apresentadas neste conteúdo não valem para os serviços prestados através do convênio com a Unimed, que tem regras específicas de faturamento.